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第一部分　　南樂縣文化館概況

一、南樂縣文化館主要職責

組織群眾文化活動，繁榮群眾文化事業(yè)。 文化宣傳 文藝活動組織 科技知識培訓 勞動技能培訓 文藝創(chuàng)作培訓等相關(guān)培訓 業(yè)余創(chuàng)作團體管理 業(yè)余文藝創(chuàng)作 組織 鄉(xiāng)級文化站業(yè)務(wù)指導 群眾文藝理論研究 文化交流 大眾科普資料編輯 民族民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)收集整理與保護。

第二部分 南樂縣文化館2016?年度部門決算表(附件)

http://open.nanle.gov.cn/attached/file/20171103/20171103161234_633.xls

第三部分　　南樂縣文化館2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計471.85萬元，支出總計360.05萬元，與2015年相比，收入增加107.15萬元，增長29%，支出總計減少4.65萬元，下降1.2%。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計471.84萬元，其中：財政撥款收入471.84萬元，占100%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計360.05萬元，其中：基本支出133.85萬元，占37%；項目支出226.20萬元，占63%。

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收入總決算471.85萬元，支出360.03萬元，與2015年相比，財政撥款收入總計增加107.15萬元，增長29%，支出減少4.67萬元，下降1.2%。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出269.05萬元，占支出合計的75%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少95.65萬元，下降26%。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

南樂縣文化館2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出133.95萬元，其中：人員經(jīng)費130.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費3.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為175.5萬元，支出決算為360.04萬元，完成年初預(yù)算的205%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：三館建設(shè)經(jīng)費支出。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 133.85萬元，其中：人員經(jīng)費130.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、退休費、離休費等。公用經(jīng)費3.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，其中：因公出國（境）費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)接待費支出決算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。0

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

1．因公出國（境）費支出0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。

七、公務(wù)接待費支出0萬元。

八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

（一）部門決算中項目績效開展情況。

南樂縣文化館在2016年度部門決算中增加免費開放資金、設(shè)備購置、公共文化服務(wù)體系建設(shè)績效資金、三館建設(shè)資金項目績效評價結(jié)果。共涉及預(yù)算資金226.1萬元，自評覆蓋率達到100%。。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為91萬元，主要用于三館建設(shè)。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

八、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。