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目　　錄

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第一部分　　開放辦概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分　　開放辦2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分　　開放辦2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

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第一部分　　開放辦概況

一、主要職責(zé)

?1、根據(jù)中央、省、市對(duì)外開放的方針、政策，法律、法規(guī)，組織制定適合我縣實(shí)際情況的招商引資的各項(xiàng)管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。

2、負(fù)責(zé)組織、制訂全縣重大涉外活動(dòng)的年度計(jì)劃，并牽頭組織實(shí)施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項(xiàng)目、招商引資洽談活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織以全縣名譽(yù)參加全國(guó)、全省、市及自辦的招商活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的發(fā)布、洽談活動(dòng)。

3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對(duì)外開放工作，匯總?cè)h對(duì)外開放情況，對(duì)新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。

4、負(fù)責(zé)全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作，為我縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

5、按照縣政府賦予的權(quán)限，全面負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項(xiàng)目，并組織、協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門，實(shí)行利用外資項(xiàng)目“全程一站式”管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入開放辦2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

?部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)

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第二部分

開放辦2016年度部門決算表

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?附件：?開放辦2016決算表

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第三部分

開放辦2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長(zhǎng)12%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)，有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計(jì)萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長(zhǎng)12%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)，有調(diào)入兩名同志。

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計(jì)76.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入76.83萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計(jì)76.83萬元，其中：基本支出76.83萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計(jì)76.83萬元，與2015年相比，收入增加8.44萬元,增長(zhǎng)12%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)，有調(diào)入兩名同志。2016年度支出總計(jì)萬元76.83，與2015年相比，支出增加8.44萬元，增長(zhǎng)12%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)，有調(diào)入兩名同志。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.83萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8.44萬元，增長(zhǎng)12%。主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T工資變動(dòng)，有調(diào)入兩名同志。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出57.84萬元，占75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.03萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.05萬元，占5%；住房保障支出4.9萬元，占6%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.83萬元，支出決算為76.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。

1．一般公共服務(wù)支出（類）。商務(wù)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的100%；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為49.4.萬元，支出決算為57.84萬元，完成年初預(yù)算的117%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加和2017年7月調(diào)整新工資標(biāo)準(zhǔn)。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類），行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算11.03萬元，支出決算數(shù)為11.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）。醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.1854萬元 ，決算數(shù)為0.1854萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.8676萬元，支出決算為2.8676萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4．住房保障支出（類）。住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算4.8972萬元，支出決算數(shù)為4.8972萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.83萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)69.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)7萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.27萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的92%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的92%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是外商考察團(tuán)來我辦減少。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.5萬元，下降66%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.5萬元，下降66%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因外商考察團(tuán)來我辦減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%。具體如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。2016年南樂縣開放辦不存在此項(xiàng)費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2016年期末，開放辦機(jī)關(guān)開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0量。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬元。主要用于接待外商考察。開放辦2016年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組1個(gè)、來訪人員13人次（不包括陪同人員）。

八．關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

開放辦2016年無政府性基金收入，也沒有政府性基金安排的支出，故基金收入與支出均為0。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7萬元，比2015年增加3萬元，增長(zhǎng)42%。主要原因：業(yè)務(wù)量增加辦公費(fèi)印刷費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2016年度政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，開放辦共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

??????第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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