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南樂縣人力資源和社會保障局

2016年度部門決算

目?錄

第一部分?人社局概況?

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

??二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分?人社局2016?年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分?人社局?2016年度部門決算情況說明?

第四部分?名詞解釋?

第一部分??人社局概況

一、人力資源和社會保障局主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責(zé)全縣促進就業(yè)工作，貫徹落實全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策。

（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實全省統(tǒng)一的社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制全市社會保險基金預(yù)決算草案。

（五）負責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，貫徹落實全省經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）貫徹執(zhí)行省、市制定的機關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂全縣機關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策；會同有關(guān)部門擬訂全縣機關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實施。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實全省事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；組織全縣機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試考核；參與人才管理工作，落實省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；負責(zé)全縣職稱制度改革工作，負責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。

（八）會同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計劃,負責(zé)全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。

（九）負責(zé)全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度,擬訂政府獎勵辦法。

（十）貫徹落實省、市農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

(十一)貫徹落實省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十二）負責(zé)全縣引進國外智力工作,組織實施引進國外人才和出國(境)培訓(xùn)項目,負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。

機構(gòu)設(shè)置：

部門機構(gòu)設(shè)置 人力資源和社會保障局設(shè)辦公室(信訪股)、規(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)督股、人力資源市場股（縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室）、就業(yè)促進工作辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、事業(yè)單位人事管理和勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、職稱和專業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理股11個職能股（室）和公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、信息中心、勞動保障監(jiān)察局、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險中心、社會醫(yī)療保險中心、工傷保險所、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心、濮陽市第二技工學(xué)校、勞動人事爭議仲裁院10個業(yè)務(wù)股室；下轄十二個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社事務(wù)所。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入南樂縣人力資源和社會保障局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：

1．南樂縣人力資源和社會保障局本級

2．南樂縣醫(yī)保中心

3．南樂縣機關(guān)養(yǎng)老保險中心

????????????????????第二部分

人力資源和社會保障局2016年度部門決算匯總表

（見附表）：南樂縣人社局2016年匯總決算表.xls

第三部分

人社局

2016年度部門決算情況說明?

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險；支出總計12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

二、關(guān)于收入決算情況說明

人社局本年收入合計12370萬元，其中：財政撥款收入12370萬元，占100?%.事業(yè)收入0 萬元，占 0 %：經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他收入0 萬元，占 0 %.

三、關(guān)于支出決算情況說明

人社局本年支出合計12370萬元，其中：基本支出12370?萬元，占100?%。項目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%.

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

人社局2016年收入總計12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險；支出總計12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

?五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出12370?萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12370?萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出支出1.8萬元，占0.01%;社會保障和就業(yè)支出支出10417.9萬元，占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出支出1256.3萬元，占2.1%；農(nóng)林水支出支出626.01萬元，占6.02%；住房保障支出支出67.85萬元，占0.6%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬元，支出決算為12369.81萬元，完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了文化體育與傳媒支出（類）支出和農(nóng)林水支出（類）支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項增加。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為196.5萬元，支出決算為196.5萬元，完成年初預(yù)算的100%

（二）社會保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為769.8萬元，支出決算為858 萬元，完成年初預(yù)算的111%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費及社保繳費增加。

?（三）社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為 800 萬元，支出決算為 800萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為434.5萬元，支出決算為445.8萬元，完成年初預(yù)算的103%，支出大于預(yù)算的主要原因是增加了行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。

（五）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）。年初預(yù)算為81.5萬元，支出決算為67.8萬元，完成年初預(yù)算的83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算按新工資標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，實際當(dāng)年未執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)。???

????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

人社局2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12370?萬元，其中：人員經(jīng)費11330.4萬元，主要包括：基本工資513.8萬元、津貼補貼115.6萬元、獎金48.6萬元、其他社會保障繳費400.8萬元、績效工資155.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費804.7萬元、離休費7.5萬元、退休費135.2萬元、撫恤金13.8萬元、生活補助7732.4萬元、救濟費8.6萬元、醫(yī)療費1033.5萬元、獎勵金0.2萬元、住房公積金67.9萬元、?其他對個人和家庭的補助支出292.2萬元；公用經(jīng)費413.57萬元，主要包括：辦公費36.7萬元、印刷費14.9萬元、手續(xù)費0.4萬元、水費0.4萬元、電費39.1萬元、郵電費1.9萬元、差旅費4.1萬元、維修（護）費4.3萬元、培訓(xùn)費2.9萬元、公務(wù)接待費1.1萬元、勞務(wù)費0.5萬元、工會經(jīng)費9.5萬元、公務(wù)用車運行維護費7.5萬元、其他交通0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出2.07萬元、辦公設(shè)備購置37.9萬元、事業(yè)單位補貼250萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14.27萬元，支出決算為8.56萬元，完成預(yù)算的59%，其中：因公出國費支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置費為0，年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車運行費支出決算為7.46萬元，完成預(yù)算的63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《中央和國家機關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》執(zhí)行；公務(wù)接待費支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的40%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬元，增長0.06%，其中：因公出國費支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化，公車運行費支出決算增加0.49萬元，增長0.06%。公務(wù)用車運行費支出增加的主要原因是按照省社會保障局關(guān)于印發(fā)《河南省新農(nóng)合經(jīng)辦機構(gòu)接收工作方案》的要求，接收了新農(nóng)合經(jīng)辦機構(gòu)，增加了職能，增大了業(yè)務(wù)量。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費為0萬元，占0%；公務(wù)用車運行費支出決算為7.46萬元，占86%；公務(wù)接待費支出決算1.1萬元，占14%；具體情況如下：

1.因公出國（境）費0萬元。全年安排局機關(guān)、單位因公出國團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費7.46萬元。公務(wù)用車運行維護費7.46萬元，完成年初預(yù)算的90%。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。

其中：2016年度公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費7.46萬元,主要用于公務(wù)用車運行維護。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。

3.公務(wù)接待費1.1萬元。主要用于日常公務(wù)接待。人社局2016年度共接待國內(nèi)來訪團組9個、來訪人員127人次（不包括陪同人員）。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅持中央八項規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度人社局政府性基金年初預(yù)算收入為0萬元，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

人社局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出413.57萬元，比2015年減少287.13萬元，下降41%。主要原因：2016年對事業(yè)單位補貼比2015年減少了394萬元。

（二）政府采購支出情況。

人社局2016年政府采購支出總額25.06萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設(shè)備25.06萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

人社局2016年度無購置公務(wù)用車。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級及以上財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、一般公共服務(wù)人力資源和社會保障管理事務(wù)：是指人社局用于保障機構(gòu)正常運行、開展人力資源和社會保障管理業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行：是指為保障人社局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）事業(yè)運行：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

八、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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